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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001453
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 1.968.460
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.871.970
IVA
₲ 178.951
Retención DNCP
₲ 7.015
Retención IVA
₲ 53.685
Retención Renta
₲ 35.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140501
Monto Contrato
₲ 2.266.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.252.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí