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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001475/76
Nro. de Timbrado
1175730
Monto de la Factura
₲ 2.569.380
Nro. de Orden de Pago
2680
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.443.434
IVA
₲ 233.580
Retención DNCP
₲ 9.156
Retención IVA
₲ 70.074
Retención Renta
₲ 46.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
32/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141112
Monto Contrato
₲ 2.569.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.569.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.443.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322162
Nombre de la Licitación
ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa