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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004290
Nro. de Timbrado
12162991
Monto de la Factura
₲ 12.622.500
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.003.768
IVA
₲ 1.147.500
Retención DNCP
₲ 44.982
Retención IVA
₲ 344.250
Retención Renta
₲ 229.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140370
Monto Contrato
₲ 12.622.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.622.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.003.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329913
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu