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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 545.000
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.018
IVA
₲ 49.545
Retención DNCP
₲ 1.982
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144714
Monto Contrato
₲ 545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331494
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BATERIAS, CABLES, FOCOS, PILAS Y OTROS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción