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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 6.610.000
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.285.989
IVA
₲ 600.909
Retención DNCP
₲ 23.556
Retención IVA
₲ 180.273
Retención Renta
₲ 120.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139694
Monto Contrato
₲ 6.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.285.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay