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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015419
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 7.700.175
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.317
IVA
₲ 47.453
Retención DNCP
₲ 29.565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 150.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141890
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.175.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.888.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328426
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu