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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0274462
Nro. de Timbrado
13153915
Monto de la Factura
₲ 6.295.855
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.999.381
IVA
₲ 312.530
Retención DNCP
₲ 23.215
Retención IVA
₲ 93.759
Retención Renta
₲ 179.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MARIA AUXIULIADORA SOCIEDAD ANOMINIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
RUC
80057562-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-152240
Monto Contrato
₲ 6.295.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.295.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.999.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331500
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BOTIQUIN DE MEDICAMENTES Y APARATOS DE PRESION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción