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Datos del Pago
Nro. de Factura
309-310-311
Monto de la Factura
₲ 40.790.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
08-06-2011
Fecha Emisión Cheque
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.790.548
IVA
Retención DNCP
₲ 145.361
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-24189
Monto Contrato
₲ 40.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.871.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.581.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217335
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas