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Datos del Pago
Nro. de Factura
0019974
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
115399
Fecha de Orden de Pago
30-11-2011
Fecha Emisión Cheque
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10_2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-39429
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.960.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217754
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos Informaticos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas