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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000617
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.890
IVA
Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-24165
Monto Contrato
₲ 4.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.753.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.735.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217356
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas