- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0000622
Monto de la Factura
₲ 4.999.140
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.092
IVA
Retención DNCP
₲ 17.815
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
13_2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-39788
Monto Contrato
₲ 4.999.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.771.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217509
Nombre de la Licitación
Aquisición Elementos de Limpieza.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas