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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004491
Nro. de Timbrado
15495888
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.673
IVA
₲ 212.727
Retención DNCP
₲ 8.509
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-197591
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.989.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.853.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387630
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en prensa escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas