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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005121
Nro. de Timbrado
16106123
Monto de la Factura
₲ 1.308.204
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.233
IVA
₲ 118.928
Retención DNCP
₲ 4.614
Retención IVA
₲ 35.678
Retención Renta
₲ 35.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-197591
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.989.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.853.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387630
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en prensa escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas