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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005005
Nro. de Timbrado
16106123
Monto de la Factura
₲ 4.470.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
14-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.210.415
IVA
₲ 406.364
Retención DNCP
₲ 15.767
Retención IVA
₲ 121.909
Retención Renta
₲ 121.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-197591
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.989.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.853.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387630
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en prensa escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas