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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004002
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.110
IVA
₲ 212.727
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-197591
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.989.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.853.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387630
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en prensa escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas