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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001*0000003
Nro. de Timbrado
15294816
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.996.659
IVA
₲ 2.318.182
Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 695.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GR
RUC
80120607-3
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-207962
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.925.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.988.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402451
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría para Procedimiento de Impugnaciones
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas