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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062290
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 18.876.000
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.763.173
IVA
₲ 1.716.000
Retención DNCP
₲ 66.581
Retención IVA
₲ 514.800
Retención Renta
₲ 514.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-210292
Monto Contrato
₲ 25.264.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.242.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.775.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas