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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062187
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 6.388.800
Nro. de Orden de Pago
670
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.012.151
IVA
₲ 580.800
Retención DNCP
₲ 22.535
Retención IVA
₲ 174.240
Retención Renta
₲ 174.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-210292
Monto Contrato
₲ 25.264.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.242.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.775.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas