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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004699
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
21-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.249.649
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.169
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 94.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-183056
Monto Contrato
₲ 18.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.147.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.093.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360352
Nombre de la Licitación
CD 60/2019 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay