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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.032.727
IVA
₲ 4.636.364
Retención DNCP
₲ 185.455
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 1.390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ BARRIOS SOLIS
RUC
1422690-1
Número de Contrato
2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-169128
Monto Contrato
₲ 135.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.211.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354796
Nombre de la Licitación
CD 02/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN, ANIMACIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LA FERIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay