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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008403
Monto de la Factura
₲ 101.000.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.123.637
IVA
₲ 9.181.818
Retención DNCP
₲ 367.273
Retención IVA
₲ 2.754.545
Retención Renta
₲ 2.754.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
93/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-169523
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.123.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351719
Nombre de la Licitación
CD 11PM/2018 - ADQUISICION E INSTALACION DE UN ESTABILIZADOR DE TENSION PARA MAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES DBS 100
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay