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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0005746
Monto de la Factura
₲ 4.103.768
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.865.451
IVA
₲ 373.070
Retención DNCP
₲ 14.475
Retención IVA
₲ 111.921
Retención Renta
₲ 111.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-175421
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.782.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.512.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360097
Nombre de la Licitación
CD 47/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VOLVO Y SSANG YONG
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay