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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002925
Monto de la Factura
₲ 2.236.962
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.174
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.679
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 67.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-181679
Monto Contrato
₲ 6.951.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.713.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.485.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360313
Nombre de la Licitación
CD 82/2019 - ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay