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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000205
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
2227
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.752.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 247.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22014-15-113891
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.505.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292788
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COMISARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu