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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001846
Monto de la Factura
₲ 22.205.000
Nro. de Orden de Pago
21977
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.915.495
IVA
₲ 2.018.636
Retención DNCP
₲ 78.323
Retención IVA
₲ 605.591
Retención Renta
₲ 605.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
21,22,019,020
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-162736
Monto Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.241.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.945.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado