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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002437
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
21906
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.371
IVA
₲ 536.364
Retención DNCP
₲ 20.811
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 160.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
23, 38
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-164670
Monto Contrato
₲ 14.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.604.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.262.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C. REMANENTE
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado