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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001513
Monto de la Factura
₲ 1.218.000
Nro. de Orden de Pago
21689
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.571
IVA
₲ 110.727
Retención DNCP
₲ 4.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
20,23,26,27,30,29,30FH
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-162735
Monto Contrato
₲ 31.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.155.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado