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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004378
Monto de la Factura
₲ 2.801.684
Nro. de Orden de Pago
2006
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.350
IVA
₲ 254.699
Retención DNCP
₲ 9.984
Retención IVA
₲ 76.410
Retención Renta
₲ 50.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
021/13
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-83236
Monto Contrato
₲ 48.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.182.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.389.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO CORPORATIVO DE LLAMADAS, PARA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp