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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004299
Monto de la Factura
₲ 2.183.594
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.076.557
IVA
₲ 198.509
Retención DNCP
₲ 7.782
Retención IVA
₲ 59.553
Retención Renta
₲ 39.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
021/13
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-83236
Monto Contrato
₲ 48.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.182.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.389.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO CORPORATIVO DE LLAMADAS, PARA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp