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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. de Orden de Pago
23088
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.728.782
IVA
₲ 2.772.727
Retención DNCP
₲ 107.582
Retención IVA
₲ 831.818
Retención Renta
₲ 831.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171029
Monto Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.728.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361378
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software de facturación para la Facultad de Medicina de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado