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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001777
Monto de la Factura
₲ 1.577.000
Nro. de Orden de Pago
22923
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.265
IVA
₲ 143.364
Retención DNCP
₲ 5.735
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
000006,000007,12,14
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-172059
Monto Contrato
₲ 9.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.157.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.775.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360578
Nombre de la Licitación
Adquisición Herramientas varias para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado