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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001774
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
23045
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
IVA
₲ 303.091
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
000006,000007,12,14
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-172059
Monto Contrato
₲ 9.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.157.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.775.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360578
Nombre de la Licitación
Adquisición Herramientas varias para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado