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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002628
Monto de la Factura
₲ 712.500
Nro. de Orden de Pago
22911
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.909
IVA
₲ 64.772
Retención DNCP
₲ 2.591
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
04, 05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171665
Monto Contrato
₲ 3.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.158.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Materiales eléctricos varios para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado