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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. de Orden de Pago
24289
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.876.069
IVA
₲ 663.636
Retención DNCP
₲ 25.749
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 199.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-182363
Monto Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.876.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles varios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado