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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001912
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. de Orden de Pago
24275
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.882.451
IVA
₲ 1.436.364
Retención DNCP
₲ 55.731
Retención IVA
₲ 430.909
Retención Renta
₲ 430.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-182344
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.882.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas varias para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado