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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0882178
Nro. de Timbrado
12062128
Monto de la Factura
₲ 7.368.750
Nro. de Orden de Pago
27015
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.007.547
IVA
₲ 669.886
Retención DNCP
₲ 26.260
Retención IVA
₲ 200.966
Retención Renta
₲ 133.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
223/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-135039
Monto Contrato
₲ 10.925.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.895.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Limpieza, Conservacion y Lavado de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf