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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0958757
Nro. de Timbrado
12161388
Monto de la Factura
₲ 3.526.950
Nro. de Orden de Pago
31806
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.354.065
IVA
₲ 320.632
Retención DNCP
₲ 12.569
Retención IVA
₲ 96.190
Retención Renta
₲ 64.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
223/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-135039
Monto Contrato
₲ 10.925.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.895.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Limpieza, Conservacion y Lavado de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf