- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012417
Nro. de Timbrado
13590342
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
36969
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK CESAR FLORENTIN TORRES
RUC
1003587-7
Número de Contrato
N°468/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-146580
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.348.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.383.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328622
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf