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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015543
Nro. de Timbrado
14460178
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
15434
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK CESAR FLORENTIN TORRES
RUC
1003587-7
Número de Contrato
N°468/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-146580
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.348.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.383.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328622
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf