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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007382
Nro. de Timbrado
12441174
Monto de la Factura
₲ 3.028.000
Nro. de Orden de Pago
1923
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.572
IVA
₲ 275.273
Retención DNCP
₲ 10.791
Retención IVA
₲ 82.582
Retención Renta
₲ 55.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK CESAR FLORENTIN TORRES
RUC
1003587-7
Número de Contrato
N°468/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-146580
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.348.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.383.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328622
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf