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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Nro. de Timbrado
11926387
Monto de la Factura
₲ 62.080.000
Nro. de Orden de Pago
1627
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.036.951
IVA
₲ 5.643.636
Retención DNCP
₲ 221.231
Retención IVA
₲ 1.693.091
Retención Renta
₲ 1.128.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
2483/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-144637
Monto Contrato
₲ 62.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.036.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores, Cámaras Digitales, GPS, Drones y Accesorios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf