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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0027694
Nro. de Timbrado
12448843
Monto de la Factura
₲ 20.221.000
Nro. de Orden de Pago
36972
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.229.803
IVA
₲ 1.838.273
Retención DNCP
₲ 72.060
Retención IVA
₲ 551.482
Retención Renta
₲ 367.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
2661/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-147093
Monto Contrato
₲ 69.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.684.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322213
Nombre de la Licitación
Adquisición y Recarga de Extintores para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf