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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Nro. de Timbrado
12463543
Monto de la Factura
₲ 3.457.000
Nro. de Orden de Pago
98799
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.142.727
IVA
₲ 314.273
Retención DNCP
₲ 12.319
Retención IVA
₲ 94.282
Retención Renta
₲ 62.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
CD N°02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-153225
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.310.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.048.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal