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Datos del Pago
Nro. de Factura
76894
Monto de la Factura
₲ 129.480
Nro. de Orden de Pago
693673
Fecha de Orden de Pago
15-09-2010
Fecha Emisión Cheque
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.480
IVA
Retención DNCP
₲ 520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
153/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-7282
Monto Contrato
₲ 4.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.218.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.189.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196317
Nombre de la Licitación
Suscripciones a periodicos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf