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Datos del Pago
Nro. de Factura
1549
Monto de la Factura
₲ 927.700
Nro. de Orden de Pago
685132
Fecha de Orden de Pago
26-11-2010
Fecha Emisión Cheque
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.026
IVA
Retención DNCP
₲ 3.373
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
279/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-14467
Monto Contrato
₲ 11.847.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.326.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.283.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Formularios y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf