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Datos del Pago
Nro. de Factura
FCR 3044
Monto de la Factura
₲ 9.216.000
Nro. de Orden de Pago
684243
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.764.249
IVA
Retención DNCP
₲ 32.842
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
2982/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-10695
Monto Contrato
₲ 9.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.797.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.764.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Handys, Fax y Equipos para CCTV
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf