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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 21.188.000
Nro. de Orden de Pago
2033
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.149.403
IVA
₲ 1.926.182
Retención DNCP
₲ 75.506
Retención IVA
₲ 577.855
Retención Renta
₲ 385.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
041/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-143971
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.193.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333129
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac