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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 2.281.200
Nro. de Orden de Pago
1115
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.380
IVA
₲ 207.382
Retención DNCP
₲ 8.129
Retención IVA
₲ 62.215
Retención Renta
₲ 41.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
063/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145934
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.364.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.239.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac