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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 3.797.250
Nro. de Orden de Pago
2202
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.835
IVA
₲ 326.036
Retención DNCP
₲ 13.468
Retención IVA
₲ 97.811
Retención Renta
₲ 104.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
063/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145934
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.364.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.239.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac