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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.090
IVA
₲ 9.545.454
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
123/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-151557
Monto Contrato
₲ 145.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.186.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS Y ALFOMBRAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac